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必威手机版官方网站有限公司关于主要负责人任期经济责任审计反映问题整改结果的公告


发布日期:2020-03-05 浏览次数: 字体:[ ]


    2019年8月8日至2019年10月11日,舟山市审计局派出审计组对集团主要负责人的任期经济责任进行了审计,并出具审计报告(舟审直报〔2019〕19号)。针对审计反馈的问题和事项,集团高度重视,逐条制定整改措施,落实整改责任,现将整改结果公告如下:

一、审计反映的问题

(一)工程管理不到位方面。

1.工程造价控制不严,建设单位管理费超概算。

2.工程进度管理不到位,存在工程延期情况。

3.大沙调蓄水库工程政策处理租用车辆未经公开招标,计费未按合同执行

4.大陆引水三期工程3个项目未按规定公开招投标,涉及投资额1007.64万元。

5.个别工程合同签订不合理。

(二)资产运作管理不到位

1.个别资产使用效率低下。

2.未合理划分房屋产权。

3.房屋出租延长租赁期,未经公开招投标。

4.车辆运行维护管理不力。

(三)业务招待费支出管理不到位。

1.公务接待内控管理不到位。

2.违规在建设工程项目中列支香烟等。

二、审计建议

(一)加强工程项目管理。

(二)加强资产管理,提高资产使用效益。

(三)进一步加强费用支出管理。

三、采取的措施及整改结果

1.关于“工程造价控制不严,建设单位管理费超概算”问题的整改。一是加强对建设项目的管理,严格控制造价。二是执行《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设财务规则》及《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定,规范工程建设管理费和业务招待费列支。三是加强施工进度管理,确保工程按期完工和验收,减少因工期延长而增加的建设管理费用。(整改完成,长期坚持)

2.关于“工程进度管理不到位,存在工程延期情况”问题的整改。一是加强工程管理,加快工程建设。要求项目部工作人员加强对施工进度管理,确保工程按期完工和验收。二是加强对相关领导、管理人员及工程工作人员业务培训力度,严格按相关规定执行。(整改完成,长期坚持)

3.关于“大沙调蓄水库工程政策处理租用车辆未经公开招标,计费未按合同执行”问题的整改。一是规范租赁车辆出勤和使用,并对车辆的行驶里程进行记录,对于不涉及政策处理工作的事情不得使用租赁车辆,支付租车费用时相关指挥部主管及集团领导签字确认。二是2020年1月1日起指挥部停止租车业务。(整改完成,长期坚持)

4.关于“大陆引水三期工程3个项目未按规定公开招投标,涉及投资额1007.64万元”问题的整改。根据舟山市招标办《必须招标的工程项目规定》、《非必须招标工程建设项目简易招投标管理办法》的规定,建设单位舟山开源供水有限责任公司于2019年4月1日制定完成并实施《大陆引水三期工程建设内控管理规程(试行)》,下一步将严格执行《中华人民共和国招标投资法》等相关规定。(整改完成,长期坚持)

 5.关于“个别工程合同签订不合理” 问题的整改。一是加强招投标管理,强化合同履约情况,针对合同条款请法律顾问严格把关,定期检查结合不定期抽查,消除廉政风险。二是邀请专家对相关合同管理人员进行业务知识培训,提高实际业务能力。(整改完成,长期坚持)

6.关于“个别资产使用效率低下”问题的整改。一是要求马目管理处加强船只维护保养管理,确保设备正常使用,分别于2018年3月、2019年8月邀请专业单位对船只进行维修保养,现用于黄金湾水库垃圾打捞、装运。二是设备闲置时挖掘利用潜力,用于其他水库水草清理及垃圾打捞,合理提高国有资产利用率。(整改完成,长期坚持)

7.关于“未合理划分房屋产权”问题的整改。源丰商务大厦已投入使用,因施工单位工程结算审核时间较长,导致未及时进行财务决算,因此无法计算出大楼建筑面积的平均单价,待完成大楼财务决算,结合下属公司业务发展及用房情况逐步进行产权划分。(已落实)

8.关于“房屋出租延长租赁期,未经公开招投标”问题的整改。一是强化国有资产管理,对资产出租采取公开招租方式, 2019年4月重新制定了《集团资产出租管理办法(试行)》,对资产出租方式、工作程序、出租底价确定等作出明确,资产出租按底价实行分级审批管理,规范国有资产出租行为。二是落实职能部室加强对资产出租合同和租金收入的管理,不断健全完善资产出租合同等档案,租金收入按照财务会计制度规定进行核算。三是实行集体决策制。对50万元及以上金额的单次招租项目,由集团党委会集体讨论审批。同时强化出租后续的监督管理,定期检查、抽查资产出租合同的履行情况,发现问题及时纠正。(整改完成,长期坚持)

9.关于“车辆运行维护管理不力”问题的整改。一是严格按照全市国有企业车改要求,强化车辆使用日常监督管理,履行定点维修合同约定,严格控制维修价格。二是严格按照国有企业服务采购程序,2019年9月份重新对集团车辆定点维修单位进行招标,招标价格在市政府定点采购的价格基础上略有下降。(整改完成,长期坚持)

10.关于“公务接待内控管理不到位”问题的整改。一是强化制度建设,严格遵守中央八项规定精神,2019年4月重新制定《必威手机版官方网站公务接待和公务出差管理办法(试行)》,对出差审批、标准和公务接待事项等进行明确,进一步规范工作流程,杜绝借公务活动违规游玩、虚造接待公函、同城接待、多次接待、陪餐和餐费超标准等问题,切实做到制度管人、管事、管物。二是强化监督管理,加强对经费报销监督管理,严格审核把关,确保经费支出规范。(整改完成,长期坚持)

11.关于“违规在建工程项目中列支香烟等”问题的整改。一是明确建设工程项目不再购买香烟,并严格按照中央“八项规定”执行。二是在实际工作中加强落实执行财政部《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设财务规则》及《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定,规范列支工程建设管理费和业务招待费。(整改完成,长期坚持)

    四、下一步措施

(一)持续抓好整改落实,确保反馈意见件件到位。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,保持目标不变、力度不减、劲头不松,不断深化和巩固整改成果;对需要长期坚持的,明确责任部门、责任人,紧盯不放,加强跟踪问效,确保见到实效。

(二)建立健全长效机制,继续巩固整改成果。坚持立足长远、举一反三,针对审计反馈的问题和事项,进一步强化权力制约和制度的规范,建立长效工作机制,坚持用制度管权、管事、管人、管物,巩固整改工作成果。

(三)切实强化督促检查,建立守纪律讲规矩新常态。要求全体干部职工持之以恒遵守中央八项规定,牢固树立“四个意识”。公司不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查,强化干部职工日常教育监督管理,严明纪律,真正做到单位内部务实高效廉洁,营造风清气正的干事创业环境。

特此公告!

 

 

                             

                                     2020年3月5日





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